张家界市住房和城乡建设局2019年度部门整体支出绩效自评报告

张家界市住房和城乡建设局

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置

（1）行政单位汇总录入1户（其中含不独立核算的事业单位12个）。

局机关内设办公室、建筑业科、勘察设计科、人教科、市政工程管理科、城市建设与管理科、建筑节能与科技科、法制科、计划财务科、住房保障科、房地产市场监管科、房屋安全管理科12个科室。

（2）不独立核算的事业站办12个单位：市招投标管理办公室、市燃气办、市建设执法支队、市小城镇办、市风景名胜管理办、污水处理监督管理站、市重点工程建设管理中心、市住保中心、征收办、建设信息中心、白蚁防治所、房屋租赁所、市城建档案馆。

2.人员情况

局机关年末实有在职人数95人，其中行政编制35人，因工作变动调进2人；非参公事业人员60名，包括2019年城建档案馆合并增加事业人员9名。

3.主要职能

（1）承担牵头推进小城镇及新型城镇化战略的工作；

（2）承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任；

（3）承担监督工程建设标准体系科学规范执行的责任；

（4）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；

（5）指导和管理全市建筑工程造价、设计、招投标、重点工程建设等建筑市场监督管理；

（6）指导城市供水、供气、污水处理等公用事业和公用设施建设、运营安全和应急管理；

（7）承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任；

（8）承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任；

（9）拟订行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设，负责建设系统职工队伍的培训和继续教育工作，承办专业技术职称评定的有关工作；

（10）负责征收城市污水处理费；

（11）负责建设工程消防设计审查，消防验收和备案抽查职责；

（12）承担住房和城乡建设系统信息化体系建设工作；

（13）承担住房保障、建筑市场、房地产市场等加监督管理中的行政执法职责；

（14）承担中心城区城市建设档案资料的归集、完善职责和档案信息化职责；

（15）负责贯彻落实房屋交易和产权管理的政策；

（16）负责市中心城区国有土地上房屋征收补偿方案的备案管理，对中心城区国有土地上房屋征收项目决算审核及备案管理，对区、县房屋征收部门进行监督及业务指导；

（17）负责永定区、武陵源区辖区城区范围内白蚁防治的监管和服务工作；

（18）负责永定区、武陵源区辖区内范围内房屋租赁市场的监管和服务工作

（二）部门整体支出概况

2019年本年收入36346.73万元，其中财政拨款收入34343.48万元，占本年收入94.49 %；其他收入2003.24万元，占本年收入5.51%。

2019年本年支出37321.39万元，其中基本支出2187.31万元，主要用于职工工资福利支出、日常办公经费支出等；项目支出35134.08万元，主要用于推进新型城镇化建设、开展棚户区改造、保障性住房建设等安居工程方面支出。

部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

2019年度单位基本支出2187.31万元，占本年支出的5.86%。其中人员经费1752.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金等；日常公用经费435.03万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等日常支出。

根据市财政局的统一部署，我局对单位部门整体支出、单位专项资金进行了绩效目标申报。在预算执行过程中，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出。

2019年度，我局一般财政拨款三公经费支出19.38万元。其中：

1、1.公务用车运行维护费17.36万元，完成年初预算23万元的75.48%，主要用于公务车辆油料、维修、保险等支出，决算数比 2018年减少7.28万元，原因是单位车改，将4辆车划转到市政指挥部。

2、公务接待费2.02万元，完成年初预算12万元的16.83%，主要用于公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待大幅度减少，财务对不符合规定的不予报销，接待支出聚减。决算数比 2018年增加0.17万元，原因是本年公务接待标准提高。

（二）项目支出

1.项目支出总体情况

2019年度，我单位项目支出35134.08万元（含小城镇建设专项200万元），占本年支出的94.14%。其中节能环保支出1134万元，主要用于污染防治工作；城乡社区支出30702.77万元，主要用于城乡基础设施建设、棚户区改造以及污水处理设施及运营支出等；住房保障支出21272万元，主要用于棚户区改造以及其他保障性安居工程支出等；社会保障和就业支出11.31万元，主要用于日常项目支出；农林水支出62万元，主要用于首创公司污水处理费用；其他项目支出1045.99万元。

根据专项资金的特点及实际情况，我局严格按照项目资金相关制度管理专项资金，做到专款专用，确保各项工作任务顺利完成。

2.项目实施情况

2019年度，我局房屋征收与保障性安居工程建设暨棚户区改造工作稳步推进。一是全面完成城镇棚户区改造任务，开工6091户，开工率100%，基本建成6091户（目标任务5793户），基本建成率105%。二是全年累计管控限价商品房25个项目、4476套，约50.35万平方米。三是全年发放租赁补贴18078户，4220万元。四是预计12月底完成房屋征收目标任务61.66万㎡。五是全面铺开老旧小区改造工作。六是全年共完成危房改造任务3100户（全市四类重点对象已竣工2148户，已脱贫户已竣工952户）。七是实施乡镇基础设施项目35个，累计投资1.2亿元，加强桑植县洪家关乡陈家院村等29个传统村落保护工作。八是完成建筑节能目标任务，截止11月底，城镇绿色建筑竣工面积占新建建筑比例完成31.1%（国务院考核目标任务30%），市州中心城市新开工绿色建筑占新建建筑比例完成74.189%（省政府考核目标任务60%），市州中心城市装配式新建建筑比例完成23.67%（目标任务22%）。

3.项目资金管理情况

严格按照相关规定要求，做好账务处理，在资金使用过程中，严把监督审核关，专款专用，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款；同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到各项制度执行落实较好，资金使用安全规范。对需要执行政府采购程序的业务严格执行相关规定，各项财产物资及时做好记录，确保项目资金发挥最大效益。

（二）部门整体支出效评价情况

根据《张家界市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（张财绩﹝2020﹞180号）文件要求，本单位对2019年度部门整体支出进行了绩效自评工作，据评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为10分，过程绩效为50分，产出及效率绩效为40分，总绩效为100分。

部门整体支出绩效情况

（一）部门职责履行及效益情况

1、建设经济运行稳健

预计全年完成建筑业总产值55亿元，同比增长8%左右。预计全年办理施工许可证159个、面积369万平方米，道路工程7.1公里、工程造价95亿元，较去年同期办理施工许可证面积增长1.9%，工程造价上升10%，办理工程竣工验收备案23项。1-10月，全市房地产销售面积（月报数据）为121 万平方米，增速 32.5%。房地产单位从业人员增速力争年底达到目标任务25%，房地产单位从业人员报酬增速力争年底达到目标任务20%。

2、项目建设推进有序

根据市委市政府的安排，由我局直管的市政工程共41项，估算总投资45.52亿元，其中工程总投资25.72亿元，预计12月底完成投资落地11亿元。全年有大庸桥立交桥及地下通道工程、古庸路延伸段、天问路南北段、思善路建成通车，月亮湾东西路、孟坪路、茅溪河大桥、红壁岩大桥及长输天然气工程等项目扎实推进。

3、“两供一治”运营良好

一是城市供水安全运营。2019年全市预计售水总量3688万吨，水费收入11260万元，同比增长均为5%。完成武陵源索溪水厂改扩建和慈利县第二水厂建设任务，统筹推进花岩水厂、仙人溪水厂和土木溪水厂建设，已向省财政申报国债资金14000万元和省发改委专项资金14200万元。二是燃气行业监管到位。全年新增天然气管网19公里,新增管道居民用户5300余户，工商业用户1700余户，年供气达3900余万m³。市中心城区完成钢瓶产权置换，实现企业充装自有钢瓶率100%。三是污水处理运营平稳。全市7座污水处理厂设计日处理污水能力15.9万吨，出水水质达标排放，预计2019年污水处理率达到96.2%左右，同比提高2%；全年计划开工建设19个乡镇污水处理厂已全部开工。

4、房地产市场运行平稳

一是房地产开发投资增速加大，截止10月底，全市完成房地产开发投资88.6亿元，同比增长66.98%。二是商品住房均价总体稳定，截至11月底，全市商品住宅均价5249元/㎡，同比增长5.04%；全市商品非住宅均价9064元/㎡，同比增长13.05%。三是31个逾期未办证楼盘，正在办理不动产权登记的楼盘共18个。四是探索建立房地产市场监管制度，出台《张家界市新建商品房预售资金监督管理办法（试行）》和《张家界市中心城区新建商品房“交房即交证”试行办法》。

5、工程质量安全形势平稳可控

落实部门监管责任和企业主体责任，全面开展建筑工程质量标准化管理和安全生产标准化管理，守住质量安全底线。实行“十个一律”严管措施，推进智慧工地建设，全面提升建设工程渣土扬尘管控水平，助力卫生城市创建。

6、切实履行基层党建责任

一是强化组织领导，落实工作责任。全面落实党建责任制，层层传导压力责任，落实目标任务，每名党组成员联系一个支部，推动各项党建任务落实。二是加强组织建设，筑牢战斗堡垒。积极组织系统各党支部全面推进“五化”建设，要求年内所有支部全部达标，每个支部均建立了完善的活动阵地，各项制度等要素上墙。三是狠抓主题活动，党建工作有效开展。按照“2+N”模式认真开展主题党日活动，使全体党员进一步接受党性教育，坚定理想信念。组织基层党组织书记分别向局党组和支部党员大会述职，分别接受评议，并结合党建核查打分情况，综合评定等次，作为评先评优的重要依据。创新基层党建工作，启动市政项目党旗红、服务窗口党徽亮活动。走访慰问困难党员，送去党的温暖。每月开展卫生清扫、每周开展文明劝导志愿服务活动，组织党员到社区报到，开展志愿服务活动。四是认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以系统内县处级领导干部为重点，在机关、企事业单位全体党员中开展主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和《习近平总书记对湖南工作重要指示精神学习要点》，开展“明初心、守初心，坚定理想信念”“担使命、履职责，矢志为民服务”“改作风、敢担当，带头真抓实干”3个专题学习研讨。坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程。初步实现了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。

存在的问题

（一）市政项目建设工作。

一是项目建设资金筹措困难，无资金平衡方案，项目无法启动。二是项目受制于用地报批，影响建设进程。三是征地拆迁力度不够，进度迟缓，不能满足工程建设进度需求。四是规划方案的调整影响项目建设进程。

（二）两供一治工作

主要是项目资金筹措困难，资金缺口较大，项目落地较难。

（三）新型城镇化工作

一是推进小城镇建设资金缺口大、筹融资难，影响工作进度。二是基层管理机构不健全，乡镇基层建设管理机构不完善，人员不到位，影响乡村建设工作进度。

（四）房屋征收工作

一是历史遗留项目多，时间跨度大、问题多，新旧政策交替使用，导致项目征收补偿难平衡，难推进。二是征收补偿款支付时间较长，影响补偿协议签约。

（五）住房保障和房产市场工作

一是土地整理成本、征收拆迁成本过高，造成棚改项目资金需求量大。二是部门之间信息共享有欠缺，联审力弱，加大了保障对象资格审查的难度。三是公租房后续资金筹集难，公租房屋和公共基础配套设施将面临常年失修的问题。

改进措施和有关建议

（一）全力以赴抓好保障性安居工程工作

加快项目“清零”工作，尽快完成往年续建项目，加快住房保障租赁补贴覆盖面。

（二）确保“两供一治”工作安全运营

一是做好城市供水工作，计划实施土木溪水厂工程、城区供水提质改造工程、仙人溪水厂改扩建工程、市中心城区老旧小区二次供水改造工程、市中心城区周边原农村供水管网改造工程等5个供水工程，做好花岩水厂工程前期工作。二是做好燃气管理工作，继续抓好燃气安全生产和经营销售两大环节，做好城区供气设施建设工程续建工作，积极推进大湘西天然气管道支干线项目建设、推进县县通燃气管网建设。三是做好污水治理工作，计划实施子午西路延伸段截污干管、杨家溪污水处理厂提标改造和扩建工程、大栗坡黄家阁溪雨污分流、子牙溪（老道湾）截污干管等4个城市污水工程，做好荷花片区及枫香岗片区截污干管工程的前期工作。

（三）严守建设工程质量安全底线

一是推进企业标准化管理，督促企业建立健全内部质量、安全管理体系。二是继续推进“打非治违”工作，促进建筑市场秩序持续好转。三是继续强化各项工程质量、安全专项治理，守住质量安全底线。四是加强监督队伍建设，加强质量安全监督管理工作，严抓质量安全考评工作，落实质量安全标准化考评否决项制度。五是做好建筑工地渣土扬尘污染治理。六是建立消防专项验收与防雷验收制度，加强一线业务人员消防专项验收与防雷验收知识培训。

（四）保持房地产市场可持续发展

一是认真落实巡视整改任务，快速推进市中心城区问题楼盘办证工作。二是加强与市自然资源和规划局工作衔接，进一步规范和加强房屋网签备案工作。三是继续做好房地产监测、预售审批、资质审核、舆情管控等日常基础工作。四是认真贯彻国家、省、市房地产调控政策，提升监管服务水平，促进房地产市场逐步走向“价格合理、供求平衡、风险可控、预期平稳”的健康发展状态。

（五）深入推进党风廉政建设和反腐败工作

严守政治规矩和政治纪律，认真落实一岗双责，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。做好局系统的工、青、妇、社会管理、综合治理、计划生育、政务公开、依法行政、驻村帮扶、结对帮扶、三联四建、建议提案办理、信访等工作，保持全市住房城乡建设事业持续健康发展。

附件：1.部门整体支出绩效评价指标表

   2.部门整体支出绩效评价基础数据表

张家界市住房和城乡建设局

  2020年5月15日

附件：1.部门整体支出绩效评价指标表

        2.部门整体支出绩效评价基础数据表