张家界市住房和城乡建设局2022年部门预算公开说明

2022年张家界市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出情况

5、政府性基金预算拨款支出情况

6、国有资本经营预算拨款支出情况

7、财政专户管理资金支出情况

8、其他重要事项的情况说明

9、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担牵头推进新型城镇化战略的工作，拟订全市推进新型城镇化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业和供水、供气、污水处理等市政公用失业的方针、政策及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施，进行行业管理；起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案。

2、承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导住房制度改革，拟订全市住房发展规划。拟订住房保障相关政策并指导实施，编制全市城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施，指导城市棚户区改造工作，指导规范保障性住房的经营管理。

3、承担监督工程建设标准体系科学规范执行的责任。组织贯彻执行国家和省工程建设的标准、同意定额和行业标准及其相关的管理制度和管理规定，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息，指导建设项目可行性研究评价方法、经济参数的实施。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策；负责房地产开发经营活动的监督管理。

5、指导和管理全市建筑活动。贯彻国家和省有关建筑业勘察设计咨询业法律、法规。拟订工程勘察设计、工程施工、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章的实施办法并监督执行；组织实施房屋和市政工程建设项目招投标的监督执法，指导监督建筑市场准入、工程招投标管理。

6、承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。

7、承担规范和指导村镇建设的责任。指导全市重点镇的建设工作，组织国家、省级重点镇、传统村落的申报和管理工作。

8、承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全市建筑节能规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；负责建筑节能、建设行业科技发展规划和技术政策的制定，组织建设科技项目攻关和新基数开发利用，管理行业科技成果。

9、承担住房和城乡建设系统信息化体系建设工作，加强中心城区城市建设档案资料的归集、完善职责和档案信息化职责。

10、负责建设工程消防设计审查、消防验收和备案抽查职责。

（二）机构设置

（1）单位类型：行政单位。

（2）机构情况：根据编委核定，我单位内设机构12个，所属事业单位2个，全部纳入本年部门预算编制范围。

内设机构分别是办公室、建筑管理科、勘察设计科、人事科、市政工程管理科、城市建设管理科、建筑节能与科技科、法制与行政审批服务科、计划财务科、住房保障科、房地产监管科、房屋管理科。

所属事业单位分别是张家界市建设工程质量安全监督站、张家界市建设工程造价管理站。

（3）人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共95名。在职人员95人，退休人员53人。

二、部门预算单位构成

本单位无二级预算单位，因此，纳入本年部门预算编制范围的为张家界市住房和城乡建设局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,617.17万元，其中：一般公共预算拨款收入2,617.17万元。收入较去年减少260,532.73万元。主要原因是一般公共预算拨款收入减少257,737.73万元，政府性基金预算拨款收入减少1,820万元，上年结转结余减少975万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,617.17万元，其中：社会保障和就业支出140.96万元，卫生健康支出143.3万元，城乡社区支出2,214.33万元，住房保障支出118.59万元。支出较去年减少260,532.73万元。主要是基本支出减少102.11万元，项目支出减少260,430.62万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,617.17万元，支出较去年减少260,532.73万元。主要是基本支出减少102.11万元，项目支出减少260,430.62万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,772.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算845万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城市低保户及困难家庭用水补助经费支出10万元，城市消火栓维护经费支出40万元，房屋征收监管及公租房管理工作经费（非税执收成本）支出110万元，经费自理人员补助经费支出85万元，侨辉、前社泵站、上南庄坪电排站维护经费支出120万元，施工图审查专项经费支出200万元，中心城区南北两岸截污干管维护经费支出195万元，澧水饮用水源清运专项经费支出85万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算拨款支出情况

2022年本部门无国有资本经营预算拨款。

七、财政专户管理资金支出情况

2022年本部门无财政专户管理资金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门一般公共预算拨款机关运行经费381.07万元，比上年预算增加94.09万元，增长32.79%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加94.09万元。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费11万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少16万元，主要是根据实际工作需要，因公出国(境)费增加0万元，公务接待费减少9万元，公务用车购置及运行维护费减少7万元，厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。

（三）一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为313.51万元。其中，会议费预算3万元，全市建设工作会议，建设工程审批制度改革会；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额524万元，其中，货物类采购预算31万元；工程类采购预算493万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,617.17万元，其中，基本支出1,772.17万元，项目支出845万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

4、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分部门预算说明

                                                             2022年张家界市住房和城乡建设局部门预算公开表