张家界市建设工程造价管理站2022年部门预算公开说明

2022年张家界市建设工程造价管理站部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出情况

5、政府性基金预算拨款支出情况

6、国有资本经营预算拨款支出情况

7、财政专户管理资金支出情况

8、其他重要事项的情况说明

9、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻实施国家、省建设工程造价管理的方针、政策、法律法规，拟定本市建设工程造价管理的有关规定、办法和实施细则，并组织实施。

2、负责建设工程发包与承包计价工作、建设工程价款结算、建设工程定额标准执行的监督管理。

3、负责建设工程计价依据解释和管理，编制、审定一次性消耗量标准。

4、负责建设工程造价信息采集公布和管理工作，负责收集、储存、分析工程造价资料，开展建设工程造价数据监测工作，监督管理工程造价计价软件。

5、规范建设工程造价管理，负责政府投资房屋建筑和市政基础设施项目建设期工程造价全过程管理，负责对初步设计概算进行审查，负责对建设工程最高投标限价、单次变更或签证造价50万元及以上项目、竣工结算文件进行备查或备案。

6、负责工程造价咨询企业和工程造价专业人员的监督管理。

7、负责调解处理建设工程计价争议、合同及结算纠纷，对工程造价鉴定进行监督管理；负责依法查处违反建设工程造价管理规定的行为。

8、指导各区（县）工程造价管理工作。

9、完成局领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置

（1）单位类型：公益一类(非参公）。

（2）机构情况：根据编委核定，我单位内设机构3个，所属事业单位0个，全部纳入本年部门预算编制范围。

内设机构分别是办公室(市场监管室)、计价管理室、价格信息室。

本单位无所属事业单位。

（3）人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共12名。在职人员12人，退休人员4人。

二、部门预算单位构成

本单位无二级预算单位，因此，纳入本年部门预算编制范围的为张家界市建设工程造价管理站本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算231.23万元，其中：一般公共预算拨款收入231.23万元。收入较去年增加34.76万元。主要原因是一般公共预算拨款收入增加74.76万元，上年结转结余减少40万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算231.23万元，其中：社会保障和就业支出17.53万元，卫生健康支出19.01万元，城乡社区支出178.97万元，住房保障支出15.73万元。支出较去年增加34.76万元。主要是基本支出增加40.76万元，项目支出减少6万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算231.23万元，支出较去年增加34.76万元。主要是基本支出增加40.76万元，项目支出减少6万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数221.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：建设工程造价管理工作经费支出10万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算拨款支出情况

2022年本部门无国有资本经营预算拨款。

七、财政专户管理资金支出情况

2022年本部门无财政专户管理资金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门一般公共预算拨款机关运行经费37.88万元，比上年预算增加13.88万元，增长57.85%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加13.88万元。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是根据实际工作需要，因公出国(境)费增加0万元，公务接待费减少0.5万元，厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。

（三）一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为27.5万元。其中，会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算1万元，拟召开造价师网络培训，人数5人，内容为工程造价相关专业知识；未举办节庆、晚会、赛事、活动等。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额3万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为231.23万元，其中，基本支出221.23万元，项目支出10万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

4、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分部门预算说明

                                                 2022年张家界市建设工程造价管理站部门预算公开表