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名 称：张家界市建设工程质量安全监督站2020年度部门决算公开说明
2020年度张家界市建设工程质量安全监督站部门决算
目录
第一部分 张家界市建设工程质量安全监督站概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 张家界市建设工程质量安全监督站概况
一、部门职责
（一）主要负责建设工程实体质量和安全行为的监督，指导和监督全市建设工程质量安全和施工现场管理。
（二）直接负责市区工程质量和市直管工程安全生产和施工现场监督工作；
（三）负责商品混凝土质量监督
（四）负责商品混凝土质量监督
（五）负责建设工程施工现场监督管理
（六）负责建设工程质量事故和施工安全事故的调查处理及上报工作
（七）受市住建局的委托，负责查处违反建设工程质量和安全生产法律法规的行为。
（八）负责受监工程质量竣工验收的监督工作
（九）负责建设工程渣土扬尘治理工作
（十）建设工程消防验收和备案抽查工作
（十一）农民工工资支付与管理工作
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
张家界市建设工程质量安全监督站内设机构包括：内设办公室、监督一科、监督二科、行业综合发展科、法制与投诉科、检测事务科、消防事务科
（二）决算单位构成
张家界市建设工程质量安全监督站2020年部门决算汇总公开单位构成包括：张家界市建设工程质量安全监督站单位本级。
（三）人员构成
我单位的财政拨款类型：全额拨款事业单位
编制人数：31人，实有人数28人。其中：书记站长1名、副站长3名、办公室主任1名、业务科长6名、其他工作人员17名。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：张家界市建设工程质量安全监督站 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 518.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 54.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27.24 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.22 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 47.47 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 478.22 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 20.43 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 72.30 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 573.13 | 本年支出合计 | 58 | 655.88 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | 1.40 | |
年初结转和结余 | 29 | 84.15 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 657.28 | 总计 | 62 | 657.28 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：张家界市建设工程质量安全监督站 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 573.13 | 518.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 421.54 | 421.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 115.56 | 115.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 115.56 | 115.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 305.98 | 305.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 305.98 | 305.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 73.70 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | ||
22999 | 其他支出 | 73.70 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | ||
2299901 | 其他支出 | 73.70 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：张家界市建设工程质量安全监督站 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 655.88 | 655.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 47.47 | 47.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 47.47 | 47.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 27.47 | 27.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 478.22 | 478.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 150.98 | 150.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 120.86 | 120.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 307.25 | 307.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 307.25 | 307.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 72.30 | 72.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 72.30 | 72.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 72.30 | 72.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：张家界市建设工程质量安全监督站 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 518.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 47.47 | 47.47 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 478.22 | 478.22 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 518.63 | 本年支出合计 | 59 | 602.78 | 602.78 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 84.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 84.15 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 602.78 | 总计 | 64 | 602.78 | 602.78 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：张家界市建设工程质量安全监督站 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 602.78 | 602.78 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 47.47 | 47.47 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 47.47 | 47.47 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 27.47 | 27.47 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 478.22 | 478.22 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 150.98 | 150.98 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 120.86 | 120.86 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 307.25 | 307.25 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 307.25 | 307.25 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：张家界市建设工程质量安全监督站 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 450.09 | 302 | 商品和服务支出 | 145.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 75.60 | 30201 | 办公费 | 6.12 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 77.26 | 30202 | 印刷费 | 0.48 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 119.77 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.74 | 30206 | 电费 | 9.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.85 | 30207 | 邮电费 | 5.92 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.61 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.98 | 30211 | 差旅费 | 16.33 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 42.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 1.51 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 22.71 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.37 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.70 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 4.94 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 14.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 0.12 | 30229 | 福利费 | 20.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.01 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 16.26 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.31 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.59 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 45.05 | ||||||
人员经费合计 | 457.45 | 公用经费合计 | 145.33 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：张家界市建设工程质量安全监督站 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 5.01 | 0.07 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：张家界市建设工程质量安全监督站 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：张家界市建设工程质量安全监督站 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计657.28万元，与上年相比，收、支总计各减少267.36万元，减少28.92%，主要是因为财政资金压缩。
二、收入决算情况说明
本年收入合计573.13万元，其中：财政拨款收入518.63万元，占90.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入54.5万元，占9.51%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计655.88万元，其中：基本支出655.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计602.78万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少53.54万元，减少8.16%，主要是因为财政资金压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出602.78万元，占本年支出合计的91.9%，与上年相比，财政拨款支出增加30.61万元，增长5.35%，主要是因为部门职能职责增加因此支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出602.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.24万元，占4.52%；卫生健康支出10.22万元，占1.7%；节能环保支出47.47万元，占7.88%；城乡社区支出478.22万元，占79.32%；住房保障支出20.43万元，占3.39%；其他支出19.2万元，占3.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为612.76万元，支出决算数为602.78万元，完成年初预算的98.37%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为27.24万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.47万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级给的大气污染防治资金，属奖励资金，因此年初无法预算。
4、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大气污染防治资金年初没有预算，省奖励资金，没有奖励也就没有这笔资金，因此无法预算。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上年结余有16157.41元，无差异。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）
年初预算为266.16万元，支出决算为120.86万元，完成年初预算的45.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年该项业务经费减少。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.5万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：罚没收入不确定性，年初无预算。
8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大气污染防治资金，属于不确定性奖励资金，年初无法预算，因此决算是大于预算。
9、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）
年初预算为288.71万元，支出决算为307.25万元，完成年初预算的106.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农民工工资支付管理发生的支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为20.43万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.2万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖安排在其他资金支出，年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出602.78万元，其中：人员经费457.45万元，占基本支出的75.89%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 生活补助、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。公用经费145.33万元，占基本支出的24.11%，主要包括： 办公费、 印刷费、 电费、 邮电费、 差旅费、 维修（护）费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 税金及附加费用、 其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为5.08万元，完成预算的508%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，但是根据实际需要，通过领导批准，接待质量安全监督考评相关人员 ，与上年相比减少0.02万元，减少22.22%，减少的主要原因是压缩接待费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为5.01万元，完成预算的501%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预算1万元，但是根据实际工作需要，经过领导批准，从其他资金开支车辆油料、修理费、保险费等 ，与上年相比减少6.79万元，减少57.54%，减少的主要原因是压缩车辆油料等开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占1.38%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.01万元，占98.62%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组2个、来宾6人次，主要是省总站季度考核发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.01万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.01万元更新公务用车1辆。公务用车运行维护费5.01万元，主要是车辆修理费、保险费、燃油费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少266.16万元，降低100%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关行政经费支出。
十、一般性支出情况
2020年度张家界市建设工程质量安全监督站一般性支出62.9万元，其中：会议费0.5万元，用于召开监督工作会议，人数100人；开支培训费1.7万元，内容用于开展新标准、新规范等业务培训，人数150人；消防知识培训、住宅工程质量通病防治培训、重大危险源防治培训；办公费6.12万元；印刷费0.48万元；咨询费0万元；水费0万元；电费9万元；邮电费5.92万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费16.33万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.51万元；租赁费0万元；公务接待费0.07万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费5.01万元；其他交通费用16.26万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是皮卡工具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年度预算绩效情况等作为附件公开
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件