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名 称：张家界市住房和城乡建设局2020年度部门决算公开说明
2020年度张家界市住房和城乡建设局部门决算
目录
第一部分 张家界市住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 张家界市住房和城乡建设局概况
一、部门职责
（一）承担牵头推进新型城镇化战略的工作，拟订全市推进新型城镇化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业和供水、供气、污水处理等市政公用失业的方针、政策及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施，进行行业管理；起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案。
（二）承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导住房制度改革，拟订全市住房发展规划。拟订住房保障相关政策并指导实施，编制全市城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施，指导城市棚户区改造工作，指导规范保障性住房的经营管理。
（三）承担监督工程建设标准体系科学规范执行的责任。组织贯彻执行国家和省工程建设的标准、同意定额和行业标准及其相关的管理制度和管理规定，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息，指导建设项目可行性研究评价方法、经济参数的实施。
（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策；负责房地产开发经营活动的监督管理。
（五）指导和管理全市建筑活动。贯彻国家和省有关建筑业勘察设计咨询业法律、法规。拟订工程勘察设计、工程施工、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章的实施办法并监督执行；组织实施房屋和市政工程建设项目招投标的监督执法，指导监督建筑市场准入、工程招投标管理。
（六）承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。
（七）承担规范和指导村镇建设的责任。指导全市重点镇的建设工作，组织国家、省级重点镇、传统村落的申报和管理工作。
（八）承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全市建筑节能规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；负责建筑节能、建设行业科技发展规划和技术政策的制定，组织建设科技项目攻关和新基数开发利用，管理行业科技成果。
（九）承担住房和城乡建设系统信息化体系建设工作，加强中心城区城市建设档案资料的归集、完善职责和档案信息化职责。
（十）负责建设工程消防设计审查、消防验收和备案抽查职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
张家界市住房和城乡建设局内设机构包括：局机关内设办公室、建筑管理科、勘察设计科、人事科、市政工程管理科、城市建设管理科、建筑节能与科技科、法制与行政审批服务科、计划财务科、住房保障科、房地产监管科、房屋管理科12个科室。 不独立核算的事业站办12个单位：市住房保障和房产市场中心、市人民政府房屋征收与补偿管理办公室、市建设市场执法监察支队、市建设工程招投标服务中心、市燃气行业服务中心、市小城镇建设服务中心、市污水处理监督管理站、市重点工程建设管理中心、市住房和城乡建设信息技术中心、市城建档案馆、市白蚁防治所、市房屋租赁管理所。
（二）决算单位构成
张家界市住房和城乡建设局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：张家界市住房和城乡建设局本级。
（三）人员构成
我单位的财政拨款类型：全额拨款
编制人数：年末编制数97人，实有人数106人。其中：机关编制24人，年末实有26人；市住房保障和房产市场服务中心编制15人，年末实有11人；市人民政府房屋征收与补偿管理办公室编制数6人，年末实有6人；市小城镇建设服务中心编制3人，年末实有3人；市建设工程招投标服务中心编制2人，年末实有2人；市建筑市场执法监察支队编制8人，年末实有8人；市燃气行业服务中心编制3人，年末实有3人；市污水处理监督管理站编制4人，年末实有4人；市重点工程建设管理中心编制10人，年末实有10人；市住房和城乡建设信息技术中心编制5人，年末实有5人；市城建档案馆编制9人，年末实有9人；白蚁防治所编制4人，年末实有2人；房屋租赁管理所4人，年末实有3人。政策性提前离岗人员3人（不占编制），市纪委监委派驻市住房和城乡建设局纪检监察组6人（编制不在我局）
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：张家界市住房和城乡建设局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,100.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 21,765.19 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 27,406.40 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 119.28 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.16 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1,917.47 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 58,416.74 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 40.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 18.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,046.31 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,728.77 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 940.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 65,271.87 | 本年支出合计 | 58 | 65,264.73 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 1,558.24 | 年末结转和结余 | 60 | 1,565.38 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 66,830.11 | 总计 | 62 | 66,830.11 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：张家界市住房和城乡建设局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 65,271.87 | 37,865.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,406.40 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 119.28 | 119.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.75 | 101.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.75 | 101.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 38.16 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.16 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.16 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,917.47 | 1,917.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1,225.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 365.00 | 365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 692.47 | 692.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 692.47 | 692.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 58,500.20 | 31,093.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,406.40 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,246.61 | 3,246.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,029.10 | 1,029.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,814.50 | 1,814.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 34,023.40 | 6,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,406.40 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 34,023.40 | 6,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,406.40 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19,700.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19,700.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 307.49 | 307.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 307.49 | 307.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 817.70 | 817.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 817.70 | 817.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,132.31 | 2,132.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,056.00 | 2,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 2,033.00 | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 76.31 | 76.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 76.31 | 76.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,566.46 | 1,566.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1,566.46 | 1,566.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 1,566.46 | 1,566.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相关支出 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：张家界市住房和城乡建设局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 65,264.73 | 2,285.55 | 62,979.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 119.28 | 119.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.75 | 101.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.75 | 101.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 38.16 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.16 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.16 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,917.47 | 0.00 | 1,917.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1,225.00 | 0.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 860.00 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 692.47 | 0.00 | 692.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 692.47 | 0.00 | 692.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 58,416.74 | 1,968.32 | 56,448.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,173.63 | 1,968.32 | 1,205.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,035.95 | 1,035.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 53.45 | 0.00 | 53.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 600.00 | 203.00 | 397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,484.23 | 729.37 | 754.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 34,092.00 | 0.00 | 34,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 34,072.00 | 0.00 | 34,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19,700.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19,700.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 204.51 | 0.00 | 204.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 204.51 | 0.00 | 204.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 817.70 | 0.00 | 817.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 817.70 | 0.00 | 817.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 418.90 | 0.00 | 418.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 418.90 | 0.00 | 418.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 18.00 | 17.03 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 18.00 | 17.03 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 18.00 | 17.03 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,046.31 | 76.31 | 1,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,970.00 | 0.00 | 1,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 76.31 | 76.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 76.31 | 76.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,728.77 | 66.46 | 1,662.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1,728.77 | 66.46 | 1,662.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 1,728.77 | 66.46 | 1,662.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 940.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相关支出 | 940.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 940.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：张家界市住房和城乡建设局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,100.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 21,765.19 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 119.28 | 119.28 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.16 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,917.47 | 1,917.47 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 30,748.99 | 10,026.79 | 20,722.21 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,046.31 | 2,046.31 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,728.77 | 1,728.77 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 37,865.47 | 本年支出合计 | 59 | 37,596.99 | 15,934.78 | 21,662.21 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 940.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,209.33 | 1,104.23 | 105.11 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 938.72 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2.13 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 38,806.32 | 总计 | 64 | 38,806.32 | 17,039.00 | 21,767.32 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：张家界市住房和城乡建设局（本级） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 15,934.78 | 2,077.65 | 13,857.12 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 119.28 | 119.28 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.75 | 101.75 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.75 | 101.75 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 38.16 | 38.16 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.16 | 38.16 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.16 | 38.16 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,917.47 | 0.00 | 1,917.47 | ||
21103 | 污染防治 | 1,225.00 | 0.00 | 1,225.00 | ||
2110302 | 水体 | 860.00 | 0.00 | 860.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 365.00 | 0.00 | 365.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 692.47 | 0.00 | 692.47 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 692.47 | 0.00 | 692.47 | ||
212 | 城乡社区支出 | 10,026.79 | 1,760.42 | 8,266.36 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,912.29 | 1,760.42 | 1,151.86 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,035.95 | 1,035.95 | 0.00 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 600.00 | 203.00 | 397.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,276.34 | 521.47 | 754.86 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 6,685.60 | 0.00 | 6,685.60 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,665.60 | 0.00 | 6,665.60 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 418.90 | 0.00 | 418.90 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 418.90 | 0.00 | 418.90 | ||
213 | 农林水支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
21303 | 水利 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 18.00 | 17.03 | 0.97 | ||
22001 | 自然资源事务 | 18.00 | 17.03 | 0.97 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 18.00 | 17.03 | 0.97 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,046.31 | 76.31 | 1,970.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,970.00 | 0.00 | 1,970.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 76.31 | 76.31 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 76.31 | 76.31 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,728.77 | 66.46 | 1,662.32 | ||
22999 | 其他支出 | 1,728.77 | 66.46 | 1,662.32 | ||
2299901 | 其他支出 | 1,728.77 | 66.46 | 1,662.32 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：张家界市住房和城乡建设局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,621.89 | 302 | 商品和服务支出 | 353.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 444.50 | 30201 | 办公费 | 10.57 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 141.14 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 521.86 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 22.40 | |
30106 | 伙食补助费 | 71.18 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 7.00 | 31002 | 办公设备购置 | 22.40 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.27 | 30206 | 电费 | 21.78 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.17 | 30207 | 邮电费 | 11.11 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.39 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.18 | 30209 | 物业管理费 | 19.38 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 22.89 | 30211 | 差旅费 | 10.45 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 175.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 39.77 | 30213 | 维修（护）费 | 1.14 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.19 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 79.64 | 30215 | 会议费 | 3.81 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.80 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.91 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 17.53 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 43.52 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 70.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 1.74 | 30229 | 福利费 | 0.85 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.88 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 98.06 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.85 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 90.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,701.53 | 公用经费合计 | 376.13 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：张家界市住房和城乡建设局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29.76 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 11.76 | 7.83 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 5.92 | 1.91 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：张家界市住房和城乡建设局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2.13 | 21,765.19 | 21,662.21 | 0.00 | 21,662.21 | 105.11 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2.13 | 20,825.19 | 20,722.21 | 0.00 | 20,722.21 | 105.11 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 19,700.00 | 19,700.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 19,700.00 | 19,700.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2.13 | 307.49 | 204.51 | 0.00 | 204.51 | 105.11 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2.13 | 307.49 | 204.51 | 0.00 | 204.51 | 105.11 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 817.70 | 817.70 | 0.00 | 817.70 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 817.70 | 817.70 | 0.00 | 817.70 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：张家界市住房和城乡建设局（本级） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计66,830.11万元，与上年相比，收、支总计各增加27,950.48万元，增长71.89%，主要是因为新增PPP项目征地补助费用。
二、收入决算情况说明
本年收入合计65,271.87万元，其中：财政拨款收入37,865.47万元，占58.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27,406.4万元，占41.99%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计65,264.73万元，其中：基本支出2,285.55万元，占3.5%；项目支出62,979.18万元，占96.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计38,806.32万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2,795.22万元，增长7.76%，主要是因为本年有财政下达的专项资金用于支付综合档案馆新建项目资金以及红壁岩大桥农民工工资等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出15,934.78万元，占本年支出合计的24.42%，与上年相比，财政拨款支出增加8,069.81万元，增长102.6%，主要是因为单位本年有PPP项目政府付费及项目运维费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出15,934.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出119.28万元，占0.75%；卫生健康支出38.16万元，占0.24%；节能环保支出1,917.47万元，占12.03%；城乡社区支出10,026.79万元，占62.93%；农林水支出40万元，占0.25%；自然资源海洋气象等支出18万元，占0.11%；住房保障支出2,046.31万元，占12.84%；其他支出1,728.77万元，占10.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为110,359.92万元，支出决算数为15,934.78万元，完成年初预算的14.44%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为101.75万元，支出决算为101.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.53万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，本年有死亡抚恤支出17.53万元。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为38.16万元，支出决算为38.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为860万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，本年实际用于首创公司污水处理费。
5、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为365万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，本年实际用于污水管网建设资金，支出合计365万元。
6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为692.47万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，单位新增污水处理奖补项目，本年实际支出692.47万元。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为815.7万元，支出决算为1,035.95万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放2019年文明单位创建奖61万元、2019年单位综治奖金70万元、2018年空气质量达标奖32万，单位本年有新进人员7名，此7名人员的工资福利及其他支出年初未预算。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）
年初预算为620万元，支出决算为600万元，完成年初预算的96.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位年初预算充足，加强管理，厉行节约。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为507万元，支出决算为1,276.34万元，完成年初预算的251.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放2019年绩效奖250万、支付办公楼改造工程230万、支付门诊个人账户补助99.88万元、拨扶贫村帮扶资金30万元及其他日常支出，用于支付单位新进7名人员的工资福利及其他支出。
10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，本年有拨付给村、社区的建设资金。
11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为108,181万元，支出决算为6,665.6万元，完成年初预算的6.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于支付南北两岸污水管道维护经费420万元、饮用水源污水清运97万元、档案馆新建项目资金2000万元、市政项目保障资金4000万元等，该功能科目为PPP政府付费年初预算科目，但本年PPP项目政府付费实际指标下达为政府性基金（其他国有土地使用权）。
12、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，单位本年有6名新进人员，增加了部分电脑及办公设备。
13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为418.9万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，本年新增吉首大学张家界校区基础设施建设项目。
14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，自来水公司2019年水资源代征手续费于本年支付，故支出数大于年初预算。
15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年预算不足，单位本年有新增人员6名，实际用于人员的补助费用。
16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,950万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，本年新增后溶街棚户区改造项目，本年实际支出1950万元。
17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，本年有市中心城区小微建设项目。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为76.31万元，支出决算为76.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,728.77万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初该功能科目未预算支出，本年财政局下达的专项资金，主要是用于支付红壁岩大桥项目农民工工资1500万元等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2,077.65万元，其中：人员经费1,701.53万元，占基本支出的81.9%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 医疗费、 其他工资福利支出、 抚恤金、 生活补助、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。公用经费376.13万元，占基本支出的18.1%，主要包括： 办公设备购置、 办公费、 水费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修（护）费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为29.76万元，支出决算为7.83万元，完成预算的26.31%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。
公务接待费支出预算为11.76万元，支出决算为1.91万元，完成预算的16.24%，决算数小于预算数的主要原因是本年压减开支，厉行节约，减少公务接待支出 ，与上年相比减少0.11万元，减少5.45%，减少的主要原因是本年压减开支，严控接待标准，减少公务接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为5.92万元，完成预算的32.89%，决算数小于预算数的主要原因是单位本年压减开支，减少公车出行，公务用车运行维护费减少 ，与上年相比减少11.44万元，减少65.9%，减少的主要原因是单位本年压减开支，减少公车出行，公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.91万元，占24.39%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.92万元，占75.61%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.91万元，全年共接待来访团组14个、来宾635人次，主要是省集中化解房地产办证问题领导小组、湘潭市住建局调研组、永州市城市管理和综合执法局发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.92万元，其中：公务用车购置费0万元，0更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.92万元，主要是公车燃油费、维修保养费、过路过桥费，保险费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入21765.19万元；年初结转和结余2.13万元；支出21662.21万元，其中基本支出0.0万元，项目支出21662.21万元；年末结转和结余105.11万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出376.13万元，比年初预算数增加8.35万元，增长2.27%。主要原因是：单位本年有新进人员，年初预算机关运行成本不足。
十、一般性支出情况
2020年度张家界市住房和城乡建设局一般性支出630.41万元，其中：会议费6.51万元，用于召开市政项目重点招商项目及清零挂地项目调度会、重点项目安全防范工作会等会议，人数350人，内容为重点招商工作安排及项目安全防范工作安排等；开支培训费0.8万元，主要是参加BIM审查培训，人数1人，内容为BIM审查培训；未举办…等节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费56.75万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费7万元；电费21.78万元；邮电费16.95万元；取暖费0万元；物业管理费19.38万元；差旅费50万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费14.42万元；租赁费0万元；公务接待费1.91万元；被装购置费0万元；劳务费115.52万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费5.92万元；其他交通费用98.06万元；房屋建筑物购建181.06万元；办公设备购置34.35万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额233.41万元，其中：政府采购货物支出233.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对“张家界市住房和城乡建设局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款支出15934.77万元，政府性基金财政拨款支出21662.21万元。从评价情况来看，单位建立了内控管理制度，成立了部门预算绩效工作领导小组，召开了绩效管理专项会议，年初对单位部门整体支出进行了绩效目标申报，年中严格按照规定执行，年末编制部门绩效报告，预算绩效工作开展高效、有序，加强了预算收支管理，较好发挥了财政资金的效益。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件